Станом на 01.05.2026 року доходи загального фонду в цілому виконані на 102%, при плані 65770,5тис.грн фактично надійшло 67103,7тис.грн, додаткові надходження склали 1333,2тис.грн, в тому числі:

  • власні доходи загального фонду виконані на 121,9%, при плані 6083,6тис.грн фактично надійшло 7416,8тис.грн, перевиконання склало 1333,2тис.грн

Окрім власних надходжень до загального фонду бюджету Каховської міської територіальної громади надійшло 59686,9тис.грн дотацій та субвенцій з державного бюджету та інших місцевих бюджетів, що складає 88,9% від загального обсягу доходів загального фонду, в тому числі:

- додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих, тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у зв’язку з повномасштабною збройною агресією в сумі 33697,6тис.грн;

  • освітня субвенція з державного бюджету 21522,8тис.грн;

  • субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами 37,2тис.грн;

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти 3648,8тис.грн;

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 473тис.грн;

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 307,5тис.грн.

Станом на 01.05.2026 року до доходів спеціального фонду надійшли власні надходження бюджетних установ по коду 25020100 «Благодійні внески, гранди та дарунки» в сумі 315,9тис.грн.

Видатки бюджету громади по загальному фонду профінансовано у сумі 53326,9 тис.грн. (81,08% виконання до плану на вказаний період 65770,5 тис.грн.). Виконання на звітну дату складає 53321,2 тис.грн., а саме:

- оплата праці – 39847,8 тис.грн.;

- нарахування на оплату праці – 10358,5 тис.грн.;

- соціальне забезпечення – 2693,0 тис.грн.;

- інші видатки – 421,9 тис.грн.

 

Виконання станом на 01.05.2026 по головних розпорядниках коштів

ГРК

План на звітний період з урахуванням змін (тис.грн.)

Касові видатки за вказаний період (тис.грн.)

% виконання на вказаний період

 

Виконавчий комітет Каховської міської ради

7281,2

6051,3

83,11

 

Управління освіти Каховської міської ради

41527,3

35926,2

86,51

 

Управління праці та соціального захисту населення Каховської міської ради

9293,5

6124,7

65,90

 

Управління культури і туризму Каховської міської ради

2565,2

1494,4

58,26

 

Відділ у справах молоді та спорту Каховської міської ради

835,4

384,5

46,03

 

Фінансове управління Каховської міської ради

805,7

623,0

77,32

 

Каховська міська військова адміністрація Каховського району Херсонської області

3462,2

2717,1

78,48

 

Разом

65770,5

53321,2

81,07