UKR
Понеділок 20 Листопада 2017 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за перше півріччя 2017 року


03.10.2017

Рішенням сесії Каховської міської ради від 28.09.2017 року № 789/44 «Про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року» затверджено звіт про виконання міського бюджету за січень - червень 2017 року по доходах у сумі 154892,6 тис.грн (загального фонду - 151063,7 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 3828,9 тис.грн), по видатках у сумі 142329,0 тис.грн (загального фонду - 139226,3 тис.грн, спеціального фонду - 3102,7 тис.грн), залишками коштів станом на 01.07.2017 року - 37210,2 тис.грн (загального фонду - 30248,9 тис.грн, спеціального фонду - 6961,3 тис.грн).
Власних та закріплених доходів загального фонду надійшло у сумі 57048,3 тис.грн (37,8 % всіх доходів), виконання їх становить 104,5 %. Додатково отримано 2452,3 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження збільшились на 14842,3 тис.грн. (35,2%).
Біля 97,2 % надходжень до міського бюджету забезпечили чотири основних податки, а саме:
- податок на доходи фізичних осіб, якого надійшло 35618,6 тис.грн, або 103,9 % запланованих надходжень на звітний період. Додатково отримано 1344,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 9745,7 тис.грн (37,7%);
- плата за землю - 6501,6 тис.грн, що становить 103,5 % до плану. Додатково отримано 221,6 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 717,7 тис.грн (12,4%);
- єдиний податок - 8072,5 тис.грн, що становить 97,0 % до плану. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 2831,0 тис.грн (54,0%);
- акцизний податок - 5283,8 тис.грн, або 120,1% до плану. Додатково отримано 883,8 тис.грн. В порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження зросли на 993,8 тис.грн, (23,2%).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2017 року становить 94015,4 тис.грн, а це 62,2 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 9402,8 тис.грн (11,1 %).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню на оплату ЖКП) - 73377,1 тис.грн, що складає 98,9 % до планових призначень, освітня субвенція - 20155,4 тис.грн (100,0% до плану), іншу субвенцію - 482,9 тис.грн (98,3% до плану).
Фактичне виконання доходів спеціального фонду міського бюджету за І півріччя 2017 року (3828,9тис.грн.) складає 85%, до фактичних надходжень І півріччя 2016 року (4504,1тис.грн), надходження зменшились на 675,2 тис.грн.
До бюджету розвитку за І півріччя 2017 року фактично надійшло 1535,4тис.грн. до плану затвердженому міською радою 470,0 тис.грн., виконання складає 326,7%, до факту І півріччя 2016 року (1522,8тис.грн) 100,8%.
Виходячи з обсягів залучених коштів, видатки міського бюджету у 1 півріччі 2017 року по загальному фонду проведено на суму 139226,4 тис.грн, по спеціальному фонду - 3102,7 тис.грн
Із загального фонду на фінансування програм соціально - культурної сфери міста та державного управління спрямовано 136267,2 тис.грн (97,9 % від загального обсягу видатків), з них на освіту - 45265,0 тис.грн (в тому числі за рахунок освітньої субвенції - 19254,3 тис.грн), культуру - 3754,3 тис.грн, фізичну культуру та спорт - 1647,2 тис.грн, державне управління - 8800,1 тис.грн, соціальний захист та соціальне забезпечення - 76800,6 тис.грн (в тому числі за рахунок субвенцій - 73860,0 тис.грн), .
На фінансування захищених статей спрямовано 98,9 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 134734,6 тис.грн, що на 23742,4 тис.грн (21,4%) більше у порівнянні з 1 півріччям 2016 року, з них на оплату праці з нарахуваннями працівникам бюджетних установ міста - 51058,5 тис.грн, оплату енергоносіїв - 6886,7 тис.грн, продукти харчування - 1501,5 тис.грн, соціальне забезпечення населення - 74509,5 тис.грн.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано за січень - червень 2017 року із заборгованістю на загальну суму 26861,8 тис.грн по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій з державного бюджету (видатки по головному розпоряднику коштів - управління праці та соціального захисту населення міської ради з надання пільг та субсидій населенню), що на 1090,0 тис.грн (4,2%) більше у порівнянні з заборгованістю станом на 01.01.2017 року.


Повний текст рішення сесії міської ради про звіт з виконання міського бюджету за 1 півріччя 2017 року опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради.

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров