UKR
Середа 13 Грудня 2017 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року


01.12.2015

Каховська міська рада рішенням сесії від 26.11.2015 року № 14/2 «Про звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року» затвердила звіт з виконання міського бюджету за 9 місяців 2015 року по доходах у сумі 116721,5 тис.грн (загального фонду - 105948,5 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 10773,0 тис.грн), по видатках у сумі 106712,5 тис.грн (загального фонду - 93710,0 тис.грн, спеціального фонду - 13002,5 тис.грн), залишками коштів станом на 01.10.2015 року - 28355,8 тис.грн (загального фонду - 13800,2 тис.грн, спеціального фонду - 14555,6 тис.грн).
У звітному періоді досягнуто позитивних тенденцій у виконанні міського бюджету як за доходами так і за видатками (таблиці додаються).
За 9 місяців 2015 року фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) склало 105948,5 тис.грн, що становить 101,0 % до планових показників (104931,3 тис.грн). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження доходів міського бюджету збільшились на 33568,5 тис.грн (46,4 %).
Динаміка збільшення надходжень спостерігається по всіх основних податках і зборах, які зараховуються до міського бюджету. По податку на доходи фізичних осіб (у співставних умовах) досягнуто зростання надходжень проти минулого року на 22,0% або на 4388,0 тис.грн., по платі за землю - на 30,5 % (на 1647,9 тис.грн).
З урахуванням змін, внесених до бюджетного та податкового законодавства, в умовах фінансової децентралізації, до бюджету міста Каховки за січень - вересень 2015 року надійшло нових платежів на суму 3750,9 тис.грн, у тому числі акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів - 3585,3 тис.грн, плати за надання інших адміністративних послуг - 165,6 тис.грн.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 9 місяців 2015 року становить 63466,1 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження таких коштів збільшились на 22158,0 тис.грн (53,6%).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) - 42502,1 тис.грн, базова дотація з державного бюджету - 154,8 тис.грн, освітня субвенція з державного бюджету - 20129,6 тис.грн, інші субвенції з державного бюджету - 679,6 тис.грн.
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 10773,0 тис.грн ( 77,8 % до плану 9 місяців та 54,0 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку -7055,9 тис.грн (105,8 % до плану 9 місяців 2015 року та 101,9 % до річного).
За 9 місяців 2015 року видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на суму 93710,0 тис.грн (94,1 % до плану), по спеціальному фонду - 13002,5 тис.грн (39,3 % до плану), у тому числі по бюджету розвитку - 9426,5 тис.грн (37,5 % ).
На фінансування захищених статей спрямовано 97,0 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 90937,3 тис.грн.
У повному обсязі забезпечено виплату заробітної плати працівникам бюджетних установ міста (у тому числі проіндексовано заробітну плату відповідно до вимог чинного законодавства), розрахунки за спожиті енергоносії, продукти харчування та медикаменти.
Значний фінансовий ресурс загального фонду міського бюджету спрямовано на фінансування міських програм, а це 1303,5 тис.грн, з них на програму соціального захисту мало захищених верств населення - 301,0 тис.грн, надання субвенції до бюджету Каховського району на придбання ліків для хворих мешканців міста з трансплантованими органами - 393,6 тис.грн. на оздоровлення дітей в літніх таборах на березі моря та пришкільних таборах - 296,5 тис.грн, програму «Молодь» - 103,5 тис.грн та ін.
Всі платежі головних розпорядників коштів міського бюджету у звітному періоді проводились казначейством своєчасно та у повному обсязі.

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; widows: 2; orphans: 2; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }

Код

Доходи

Затверджено на 2015 рік з урахуванням змін

Затверджено на 9 місяців 2015 року з урахуванням змін

Виконано за 9 місяців 2015року

Відсоток виконання до планових показників 9 місяців 2015 року

ДОХІДНА ЧАСТИНА ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

10000000

Податкові надходження

47074,3

38411,7

41610,5

108,3

11010000

Податок на доходи фізичних осіб

29238,0

22996,5

24281,8

105,6

11020000

Податок на прибуток підприємств

200,0

50,0

289,2

578,4

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

3823,0

3160,0

3585,3

113,5

18000000

Місцеві податки

13703,3

12135,9

13382,9

110,3

19010000

Екологічний податок

110,0

69,3

71,3

102,9

20000000

Неподаткові надходження

786,5

665,6

861,4

128,8

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

24,0

12,0

14,5

120,8

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

479,2

396,1

531,3

134,1

24000000

Інші неподаткові надходження

283,3

257,5

315,6

122,6

30000000

Доходи від операцій з капіталом

3,7

3,0

10,6

353,3

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

3,7

3,0

10,6

353,3

40000000

Офіційні трансферти

100430,8

65851,0

63466,0

96,4

41020100

Базова дотація з державного бюджету

206,2

154,8

154,8

100,0

41030000

Субвенції з державного бюджету

100224,6

65696,2

63311,2

96,4


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

148295,3

104931,3

1059483,5

101,0

ДОХІДНА ЧАСТИНА СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

10000000

Податкові надходження

-

-

-1,3

-

18040000

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 1 січня 2015 року

-

-

-1,3

-

20000000

Неподаткові надходження

5093,1

3268,2

3567,6

109,2

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

-

-

12,1

-

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього природного середовища

-

-

57,8

-

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

4,5

2,0

0,3

15,0

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту

266,9

236,9

266,9

112,7

25000000

Власні надходження бюджетних установ

4821,7

3029,3

3230,5

106,6

30000000

Доходи від операцій з капіталом

6660,0

6434,9

6789,1

105,5

31000000

Надходження від продажу основного капіталу

5550,0

5380,0

5550,0

103,1

33000000

Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

1110,0

1054,9

1239,1

117,5

40000000

Офіційні трансферти

8212,7

4143,8

417,6

10,1

41030000

Субвенції з державного бюджету

8212,7

4143,8

417,6

10,1


ВСЬОГО ДОХОДІВ:

19965,8

13846,9

10773,0

77,8