UKR
Неділя 19 Листопада 2017 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік


24.02.2017

Рішенням сесії Каховської міської ради від 23.02.2016 року № 512/30 затверджено звіт про виконання міського бюджету за 2016 рік по доходах у сумі 236599,0 тис.грн (загального фонду - 226864,4 тис.грн, спеціального фонду бюджету - 9734,6 тис.грн), по видатках у сумі 226057,2 тис.грн (загального фонду - 197932,6 тис.грн, спеціального фонду - 28124,6 тис.грн), залишками коштів станом на 01.01.2017 року - 32719,2 тис.грн (загального фонду - 26732,9 тис.грн, спеціального фонду - 5986,3 тис.грн).
За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням надходжень міжбюджетних трансфертів) склало 226864,4 тис.грн, що становить 108,9% до планових показників (208291,4 тис. грн). У порівняні з 2015 роком надходження доходів міського бюджету збільшено на 65042,4 тис.грн (40,2%).
План з власних та закріплених доходів загального фонду бюджету за 2016 рік виконано на 127,7 %, при плані 73039,2 тис.грн фактично отримано 93275,7 тис.грн, перевиконання становить 20236,5 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в доходах займає податок на доходи фізичних осіб 58,9%. За 2016 рік фактичні надходження по податку на доходи фізичних осіб виконані на 123,8%, при плані 44396,0 тис.грн. фактично надійшло 54968,5 тис.грн, міським бюджетом додатково отримано 10572,5 тис.грн. Фактичні надходження акцизного податку за 2016 рік складають 10323,3 тис.грн.,або 129,6% до плану.
План по місцевим податкам в цілому виконаний на 132,9%, при плані 19189,6 тис.грн фактично надійшло 25495,2 тис.грн, бюджетом додатково отримано 6305,6 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків і зборів - 50,1% займає плата за землю. При плані 9463,8 тис.грн, фактично надійшло 12781,9 тис.грн, бюджетом додатково отримано 3318,1 тис.грн, Єдиний податок в структурі місцевих податків і зборів займає 49,0%. За 2016 рік фактичні надходження (12498,0 тис.грн.) склали 130,3% до плану (9589,6 тис.грн.).
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 2016 рік становить 133588,7 тис.грн, а це 58,9 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з 2015 роком надходження міжбюджетних трансфертів збільшено на 32811,6 тис.грн ( 32,6 %).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 9734,6 тис.грн (123,8% до плану) коштів спеціального призначення, у тому числі: до бюджету розвитку  - 3899,0 тис.грн - 198,2 % до плану та 5621,1 тис.грн власних надходжень бюджетних установ.
Виходячи з обсягів залучених коштів за 2016 рік, залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на загальну суму 197932,6 тис. грн (97,5 % до планових призначень), по спеціальному фонду - 28124,6 тис.грн (85,7 % до планових призначень), у тому числі по бюджету розвитку - 22109,0 тис.грн ( 79,7 % до плану).
У порівнянні з 2015 роком обсяг видатків загального фонду збільшено на 49315,1 тис.грн або на 33,2 % , спеціального фонду - на 4337,4 тис.грн (18,2%).
За звітний період найбільшу частку у видатках загального фонду міського бюджету займають видатки на соціально - культурну сферу, державне управління, соціальний захист населення і складають 189772,3 тис.грн, що становить 95,9 % від їх загального обсягу. У порівнянні з 2015 роком такі видатки збільшено на 50308,9 тис.грн (36,1%).
Питома вага видатків на виконання інших функцій складає 4,1 %.
Загальний обсяг захищених статей, а це оплата праці з нарахуваннями, придбання медикаментів та продуктів харчування, оплата за енергоносії, соціальне забезпечення та поточні трансферти органам державного управління інших рівнів складає за 2016 рік 189931,0 тис.грн. або 95,6 % від загального їх обсягу, що на 34,6 % (48819,2 тис.грн) більше від аналогічних показників 2015 року.
У 2016 році найбільше зросли видатки на соціальне забезпечення (допомога сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) на 38083,6 тис.грн, заробітну плату - 8116,3 тис.грн,
У зв’язку із недофінансуванням у 2016 році з державного бюджету видатків з надання пільг та субсидій окремим категоріям громадян на житлово-комунальні та інші послуги, заборгованість по загальному фонду бюджету з таких видатків склала на 01.01.2017 року 25771,9 тис.грн.

 

Виконання головних показників міського бюджету за 2016 рік:

( тис.грн.)

Доходи

Затверджено на 2016 рік

Виконано за 2016 рік

Відсоток виконання

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

Податкові надходження

71580,3

90818,2

126,9

Податок на доходи фізичних осіб

44396,0

54968,5

123,8

Податок на прибуток підприємств

31,1

31,2

100,3

Акцизний податок

7963,6

10323,3

129,6

Місцеві податки

19189,6

25495,2

132,9

Неподаткові надходження

1451,4

2448,8

168,7

Доходи від власності та підприємницької діяльності

25,5

28,9

113,3

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності

1292,9

2261,6

174,9

Інші неподаткові надходження

133,0

158,3

119,0

Доходи від операцій з капіталом

7,5

8,8

117,3

Офіційні трансферти

135252,2

133588,6

98,8

Субвенції з державного бюджету

135217,9

133564,0

98,8

Інші субвенції

34,3

24,6

71,7

 

208291,4

226864,4

108,9

ДОХОДИ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Податкові надходження

97,0

119,6

123,3

Екологічний податок

97,0

119,6

123,3

Неподаткові надходження

5996,8

5921,3

 

Власні надходження бюджетних установ

5715,5

5621,1

98,3

Доходи від операцій з капіталом

1766,6

3693,7

209,1

Надходження від майна

320,0

651,2

203,5

Надходження від продажу землі

1446,6

3042,5

210,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ:

7860,4

9734,6

123,8

 

 

( тис.грн)

 

Видатки

Затверджено на 2016 рік

Виконано за 2016 рік

Відсоток виконання

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ БЮДЖЕТУ

Органи місцевого самоврядування

11200,5

10849,9

96,9

Освіта

62666,2

61441,3

98,0

Соціальний захист та соціальне забезпечення – разом, у тому числі:

111635,4

109551,0

98,1

- допомога сім’ям з дітьми та дітям - інвалідам

45790,4

45790,2

100,0

- пільги ветеранам війни, та інших категорій громадян

4670,6

4637,6

993,3

- субсидії населенню на оплату житлово – комунальних послуг та на придбання твердого палива та скрапленого газу

56192,3

54539,1

97,1

благоустрій міста

3441,9

3279,9

95,3

Культура і мистецтво

5565,8

5161,4

92,7

Фізична культура та спорт

2782,1

2768,6

99,5

Місцевий автомобільний транспорт

3150,0

3146,7

99,9

Інші послуги, пов’язані з економічною діяльністю

10,0

10,0

100,0

Резервний фонд

358,0

 

 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально – економічного та культурного розвитку регіонів

151,0

150,0

99,3

Інші субвенції (субвенції до районного бюджету Каховського району на фінансування окремих програм у галузі охорони здоров я)

1488,7

1107,5

74,4

Інші видатки (міські програми)

553,5

466,3

84,2

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

203003,1

197932,6

97,5

Органи місцевого самоврядування

1044,1

501,3

48,0

Освіта

11910,1

11017,7

92,5

Соціальний захист та соціальне забезпечення

363,6

340,2

93,6

Житлово – комунальне господарство (благоустрій міста)

4290,7

4131,4

96,3

Культура і мистецтво

1841,4

1621,2

88,0

Фізична культура та спорт

1105,7

1103,3

99,8

Капітальні вкладення (будівництво)

5817,1

2413,5

41,5

Придбання житла для окремих категорій населення

1090,5

1090,5

100,0

Землеустрій

40,0

25,3

63,3

Місцевий автомобільний транспорт

4216,5

4016,4

95,3

Внески у статутні капітали комунальних підприємств

1743,0

1154,4

66,2

Охорона і раціональне використання земель

100,3

6,9

6,9

Цільові фонди

372,3

371,9

99,9

Інші субвенції

330,6

330,6

100,0

ВСЬОГО ВИДАТКІВ:

34265,9

28124,6

82,1

 

Рішення сесії міської ради про звіт з виконання міського бюджету за 2016 рік опубліковано на офіційному сайті Каховської міської ради у розділі "Нормативні документи" http://kakhovka-rada.gov.ua/ua/documents/za_2017_rik_355

Начальник фінансового управління міської ради - О.А.Гончаров