UKR
Понеділок 23 Жовтня 2017 року subscribe_imgПідписатися на новини
kaxobka
Офіційний сайт територіальної громади міста
Версія сайту для людей з вадами слуху та зору

Про виконання міського бюджету за І півріччя 2015 року


23.07.2015

За звітний період фактичне виконання доходної частини загального фонду міського бюджету (з урахуванням міжбюджетних трансфертів) склало 67529,7 тис.грн, що становить 104,8 % до планових показників (64413,1 тис.грн). У порівнянні з 1 півріччям 2014 року надходження доходів міського бюджету збільшились на 18436,2 тис.грн (37,6 %).
За 1 півріччя 2015 року план з власних та закріплених доходів загального фонду міського бюджету виконано на 114,6 %, при плані 22402,2 тис.грн фактично отримано 25663,5 тис.грн, перевиконання складає 3261,3 тис.грн. У порівнянні з 1 півріччям 2014 року надходження таких доходів міського бюджету збільшились на 5395,0 тис.грн (26,6 %).
В структурі власних доходів загального фонду міського бюджету найбільшу питому вагу займає податок та збір на доходи фізичних осіб - 58,3 %. За 1 півріччя 2015 року фактичні надходження цього податку виконані на 106,3 %, при плані 14072,9 тис.грн фактично надійшло 14953,8 тис.грн. Додатково отримано такого податку на суму 880,9 тис.грн. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року в співставних умовах (норматив відрахувань 60 % - 13052,2 тис.грн) надходження податку на доходи фізичних осіб збільшились на 1901,6 тис.грн.
Наступним вагомим джерелом надходжень загального фонду міського бюджету - 31,6 % є місцеві податки. За 1 півріччя 2015 року виконання таких податків складає 107,8 % (при плані 7513,2 тис.грн фактично надійшло - 8102,3 тис.грн), бюджетом додатково отримано 589,1 тис.грн.
Найбільшу питому вагу в структурі місцевих податків - 49,7% займає єдиний податок. За звітний період фактичні надходження склали 4025,6 тис.грн або 103,3% до плану (3897,9 тис.грн).
Плата за землю становить 50,0 % в структурі надходжень місцевих податків. За 1 півріччя 2015 року додатково отримано такого податку 441,0 тис.грн (при плані 3611,5 тис.грн фактично надійшло 4052,5 тис.грн). У порівнянні з аналогічним періодом минулого року, виконання складає 119,5% (додаткові надходження - 662,4 тис.грн), що пояснюється зміною податкового законодавства.
Обсяг надходжень міжбюджетних трансфертів до загального фонду міського бюджету за 1 півріччя 2015 року становить 41866,2 тис.грн, а це 62 % від загального обсягу доходів загального фонду бюджету. У порівнянні з аналогічним періодом минулого року надходження міжбюджетних трансфертів збільшились на 13041,2 тис.грн (45,2%).
Отримано у звітному періоді субвенцій з державного бюджету на соціальні програми (допомоги сім’ям з дітьми, пільги та субсидії населенню) - 27455,5 тис.грн, що складає 99,5 % до планових призначень, базова дотація з державного бюджету - 103,2 тис.грн, що складає 100,0 % до плану та освітня субвенція - 14307,5 тис.грн (100,0% до плану).
До спеціального фонду міського бюджету надійшло 2825,5 тис.грн ( 120,7 % до плану 1 півріччя та 52,9 % до річного плану) , у тому числі до бюджету розвитку -795,0 тис.грн (134,4 % до плану 1 півріччя 2015 року та 106 % до річного).
Виходячи з обсягів залучених коштів за 1 півріччя 2015 року та залишків коштів на початок року, видатки міського бюджету по загальному фонду проведено на суму 64659,7 тис.грн (97,9 % до плану), по спеціальному фонду - 6705,9 тис.грн (44,7 % до плану), у тому числі по бюджету розвитку - 4860,4 тис.грн (38,5 % до плану 1 півріччя 2015 року, 36,0 % - до річного).
В обсягах видатків по оплаті праці працівникам бюджетної сфери враховано і здійснено виплату заробітної плати виходячи з розміру мінімальної заробітної плати з 1 січня 2015 року - 1218 гривень, виплачено всі надбавки та доплати працівникам бюджетних установ міста відповідно до вимог діючого законодавства.
Питома вага заробітної плати з нарахуваннями в загальнобюджетних видатках склала за 1 півріччя 2015 року - 42,8 % (27690,5 тис.грн).
За 1 півріччя 2015 року здійснено розрахунки за спожиті бюджетними установами енергоносії та комунальні послуги в сумі 5927,5 тис.грн, або 9,2 % всіх видатків загального фонду бюджету.
На фінансування захищених статей спрямовано 97,2 % коштів загального фонду міського бюджету, а це 62847,8 тис.грн.
Видаткову частину загального фонду міського бюджету виконано із заборгованістю на загальну суму 5984,4 тис.грн, у тому числі по видаткам, які здійснюються за рахунок цільових субвенцій (пільги, субсидії населенню) - 3580,1 тис.грн, по видаткам на утримання бюджетних установ - 2404,3 тис.грн (у тому числі по оплаті праці з нарахуваннями працівникам загальноосвітніх шкіл - 359,3 тис.грн, по оплаті за теплопостачання по загальноосвітнім школам - 1967,5 тис.грн).
По спеціальному фонду бюджету заборгованість станом на 01.07.2015 року відсутня.